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假期結(jié)束!10月征期延長至10月25日，請納稅人合理安排時間，按時完成抄報稅！

定了，10月征期延長！

稅務(wù)局剛剛通知！

稅局明確：10月申報納稅期限順延至10月25日。請納稅人要合理安排時間，按時完成抄報稅哦！

稅控盤版、稅務(wù)UKey版以及金稅盤版10月抄報方法

每月要先打開開票軟件，再申報增值稅，否則會導(dǎo)致清卡失??！

一、一般納稅人&小規(guī)模抄報步驟

本月小規(guī)模納稅人需要申報繳納增值稅，抄報步驟和一般納稅人一致。

二、抄報稅方法

(一)稅控盤抄報方法

1、自動抄報

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。

需核對開票截止時間是否更新到2022年11月15日左右。若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報。

2、手工抄報

●上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

●網(wǎng)上申報

操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報】。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥笙到y(tǒng)客服熱線。

●反寫監(jiān)控

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

●確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

(二)稅務(wù)UKey抄報方法

1、自動抄報

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止時間是否更新到2022年11月15日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報。

2、手工抄報

●上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

●網(wǎng)上申報

操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報】。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。

●反寫監(jiān)控

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

●確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

三、金稅盤抄報方法

●操作方法

1、計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進(jìn)行匯總上傳。

2、進(jìn)行納稅申報。

3、納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。

●確認(rèn)成功

操作流程：點擊【匯總處理】-【狀態(tài)查詢】-【增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】。

查看上次匯總報送日期：2022年10月01日00時00分，

匯總報送起始日期：2022年11月01日,

匯總報送資料：無或者您只看鎖死日期更新到2022年11月，匯總報送資料“無”，此狀態(tài)說明您2022年10月已經(jīng)完成清卡工作。

常見問題

1.季度申報也需要打開軟件進(jìn)行上報匯總和反寫工作嗎?

答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報匯總反寫日期變更即可。

2.月初沒有做抄報稅是否可以開發(fā)票?

答：以開票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

3.上報匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?

答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號正確，測試鏈接成功，點擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。

4.月初打開軟件還沒有任何操作開票截止日期已經(jīng)自動變更了是否還需要繼續(xù)操作?

答：不需要。因為軟件有自動抄稅功能，如日期已經(jīng)更新則不需要操作，申報未完成，需要操作申報流程。

5.多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎?

答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。

來源：百望呼叫中心、稅臺。內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)、交流。